大家来晒晒审核员开的不合格项
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小石头
发布于2008-05-23 09:17:05
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大家来晒晒审核员开的不合格项
审核内容：ISO9001
产品：饮料
不合格项：
1、公司对顾客满意度的调查项目，不能涉及到产品满足顾客需求的程度，并且后续的分析之后没有针对问题进行改进。
整改：增加顾客满意度调查管理程序，满意度调查分产品进行，后续的分析和改进由品保部进行监督。
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大漠孤烟儿~
发布于2008-05-23 10:33:07
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主要是整改啊 我看还是分析问题 把整改措施及验证结论贴出来吧
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无奈食品行业发布于2008-05-23 11:59:32
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我看主要还是分析“不符合项”，再看看整改如何进行
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无奈食品行业发布于2008-05-23 12:04:01
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BRC标准评审
行业：果汁
不符合项：没有区分回收和召回的定义
整改措施：不知道如何整改好
措施1：在体系文件增加回收和召回的定义
措施2：请教开这不符合项的评审员
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rulong123
发布于2008-05-23 14:53:18
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QUOTE:
原帖由 质量人 于 2008-5-22 20:47 发表
车间内部的蚊蝇控制措施的确有很多的限制,关键看你是如何在文件中控制和具体是怎么操作的.我过去做过这方面的工作.入口有风幕,风幕\水幕的倾斜角都有控制.员工的更衣室的通道也是有控制的.
大家一起来晒晒自己公司接受审核时的不符合项，共同讨论、共同改进、共同提高！
从我开始：
审核内容：QS审核
产品：饮料
不合格项：
1、车间蚊蝇控制措施少。
整改：增加灭蚊灯，增加车间的间隔门，入口增加风 ...
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edplcb
发布于2008-05-23 15:27:16
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回复 1# 的帖子
生产车间安装灭蝇灯,规格是有限制的。
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质量人
发布于2008-05-23 16:23:39
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QUOTE:
原帖由 rulong123 于 2008-5-23 14:53 发表
具体怎么控制是怎样控制的，能否详细列出来？
车间内部的蚊蝇控制措施的确有很多的限制,关键看你是如何在文件中控制和具体是怎么操作的.我过去做过这方面的工作.入口有风幕,风幕\水幕的倾斜角都有控制.员工的更衣室的通道也是有控制的.
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质量人
发布于2008-05-23 16:25:24
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QUOTE:
原帖由 wangfeifeitian 于 2008-5-23 10:33 发表
大漠你能否举个例呢，把你们公司的不合格项的整改也列出来给大家分享
主要是整改啊 我看还是分析问题 把整改措施及验证结论贴出来吧
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冬天的孩子发布于2008-05-23 16:39:43
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回复 5# 的帖子
高手请你指点一下,回收和召回定义是什么啊.我公司正在做BRC，下月审核．
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dlee
发布于2008-05-23 16:50:29
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QUOTE:
原帖由 质量人 于 2008-5-22 20:47 发表
1、车间蚊虫控制措施少
大家一起来晒晒自己公司接受审核时的不符合项，共同讨论、共同改进、共同提高！
从我开始：
审核内容：QS审核
产品：饮料
不合格项：
1、车间蚊蝇控制措施少。
整改：增加灭蚊灯，增加车间的间隔门，入口增加风 ...
好像不是很确切，到底多少才是符合要求的。个人认为，控制措施的多少要看车间的蝇虫存在迹象。如果一个车间完全封闭，对外排气扇全部安装过滤装置，入口有曲线暗道，且车间内部没有任何蝇虫存在。那么完全可以不用灭蝇灯控制蝇虫。对于偶尔进入车间的个别蝇虫，人工杀灭还是一个很好的办法。
2、消毒水没全国工业生产许可证（艺康），艺康本身就还没有这个证。
这个不符合项要让他们说明依据，国家那个方面规定了必须有生产许可证了呢？如果真的进行了规定，恐怕艺康也应该有的，作为专业的消杀公司，不会犯这么低级的错误吧？
3、仓库鼠笼太少。
与第一项有些类似。
总的来说，QS审核中的开出不符合项有很大的不专业性，有些审核员全凭感觉，也说不出相应的依据、原理等。
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无奈食品行业发布于2008-05-23 16:50:35
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楼上的同志，我都写了整改不知道怎么进行啊
不过据有的SGS评审员解释是，回收一般范围比较小的，货还没到最后消费者手上，比较容易收回来的，召回就麻烦了，根据国家的召回法规定义就行了
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zhang.80722发布于2008-05-23 17:05:36
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召回有法律的内涵，必须有法律的责任的，回收是企业的行为。我是这么理解的
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质量人
发布于2008-05-23 20:44:24
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大家来晒晒审核员开的不合格项
审核内容：NSF审核
产品：饮料
不合格项：
1、两个蓄水池是水泥瓷砖砌成，且其中的水不能排净，同时无CIP
整改：无法改
2、车间管道有过多的支管(有的与已停用的设备连接着,靠阀门隔离),会形成死水或水的滞流
整改：把过多的支管切掉
3、灌装间无风淋室.
整改：做计划增加风淋室
4、从灌装间出来的排水管末端无空气过滤器,会导致飞虫或细菌等进入.另其中的水不能完全排掉
整改：在排水管末端增加空气过滤器
5、厕所不是坐厕.
整改：暂时无法改
6、车间一灭蝇灯安装在门口,会将外面的飞虫引入车间.
整改：调整灭蚊灯的安装位置
7、进车间的洗手水是凉的，要求用温水
整改：增加加热水器
8、酒精消毒要求用喷的，不能同在一个盆里的酒精消毒，防止交叉污染
整改：购买酒精自动感应喷雾器
对以上整改措施大家有什么建议吗？
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dlee
发布于2008-05-23 21:45:13
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1、两个蓄水池是水泥瓷砖砌成，且其中的水不能排净，同时无CIP
整改：无法改
既然用水泥瓷砖做成，怎么就不能改呢？把底部的瓷砖打掉，重新做成有一定弧度的就行了。
5、厕所不是坐厕.
整改：暂时无法改
坐厕与蹲厕，那个更好？个人认为，蹲厕更能防止交叉污染。不知道这位审核员是怎么考虑一定要改为坐厕的。
6、车间一灭蝇灯安装在门口,会将外面的飞虫引入车间.
整改：调整灭蚊灯的安装位置
蝇虫一般都是从入口进入的，包括更衣室入口、原辅料入口等，把灭蝇灯安装此处再好不过了。审核员建议装在何处呢？
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dlee
发布于2008-05-23 21:52:57
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我也传几个不合格项目：
1、公司没有制定员工的培训计划，也没有进行相应的培训。
建议对员工按照培训计划实施培训，并评估培训效果和记录。
2、车间放置的食用油的容器没有任何标识，存在员工误用、发生掺杂的危险。
建议对此原料容器加贴标识，并标注产品名称、生产日期、保质期等相关内容。
3、公司没有按照“采购管理制度”对原材料供应商进行评审。
建议公司严格规定要求定期对供应商进行评审，确保原材料来源于合格供应商。
4、公司没有索取提供内包装材料的“温州紫江塑料包装有限公司”的QS证书。
建议索取此证书，并要求不得使用未取得生产许可证企业的包装材料。
5、成品仓库的部分成品靠墙靠地放置，易引起虫害污染和回潮。
建议将这些产品的放置按照“离墙离地”原则。
6、公司的清洁消毒记录里只对人员手部、脚踏池进行了记录，缺少对工器具、操作台、相关设备的清洁记录。
建议完善清洁消毒记录。
7、公司对手部和脚池消毒液无法监控浓度，存在不能达到有效消毒效果的风险。
建议配备浓度检测用品，以确保消毒液浓度达到要求。
8、车间内放置饮水机、饮水杯等饮水工具，存在污染食品的危险。
建议将饮水装置移出车间，并要求员工不得将饮水工具带入车间，以防止污染食品。
9、车间灭蝇灯直接安装在食品操作台上方，存在蝇虫被电击溅出掉入食品中的危险。
建议灭蝇灯远离食品、工器具、操作台等，以防止蝇虫掉入食品中。
大家分析一下，这些不合格项是否合理。
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紫外线
发布于2008-05-23 23:16:38
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我去年碰到的最强的一个不符合顶，是HACCP认证的：在原辅料的危害分析中未完全分析出所用原辅料存在的危害！
请教审核员，告知要收集所用原辅料的相关指标，然后才利于控制。举例，我们所用的蔬菜在分析出存在哪些农残，规定限量是多少，所用肉类原料存在哪些兽药，农残，重金属的危害，规定限量是多少，这样才能针对限量制定控制措施。
第一，我们所用原辅料有近百种，如果我每种都能知道那么具体的危害的话，我就是专家了。第二，即使我收集到了相关的限量指标，供应商也不一定就能提供检测报告，我们也不能每种去送检，既使送检有些指标当地也做不了。
我本来定的是每批有供应商的检测报告，每半年索取官方的检测报告，每半年组织企业内部送检验证的。可是这个不符合项开的我不知怎么改好了。曾在论坛上求助，告知是否和审核员关系搞得不好？
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shuang_5
发布于2008-05-23 23:34:01
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不具体
1、车间蚊虫控制措施少
好像不是很确切，到底多少才是符合要求的。个人认为，控制措施的多少要看车间的蝇虫存在迹象。如果一个车间完全封闭，对外排气扇全部安装过滤装置，入口有曲线暗道，且车间内部没有任何蝇虫存在。那么完全可以不用灭蝇灯控制蝇虫。对于偶尔进入车间的个别蝇虫，人工杀灭还是一个很好的办法。
2、消毒水没全国工业生产许可证（艺康），艺康本身就还没有这个证。
这个不符合项要让他们说明依据，国家那个方面规定了必须有生产许可证了呢？如果真的进行了规定，恐怕艺康也应该有的，作为专业的消杀公司，不会犯这么低级的错误吧？
3、仓库鼠笼太少。
与第一项有些类似。
总的来说，QS审核中的开出不符合项有很大的不专业性，有些审核员全凭感觉，也说不出相应的依据、原理等。
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无奈食品行业发布于2008-05-24 09:06:38
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提个建议
希望大家不要把常见的或低级的不符合项拿出来，搞些特别的不符合项讨论讨论
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无奈食品行业发布于2008-05-24 09:25:47
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我举个比较特别的不符合项
行业：果汁
CIQ对HACCP验证审核
不符合项：《质量手册》11.1.3.1描述不清楚，句中间该用逗号而不是句号。
整改措施：及时把逗号改为句号，使描述清楚。
11.1.3.1的描述只有两句话，中间是该用个逗号为好。
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质量人
发布于2008-05-24 09:55:19
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QUOTE:
原帖由 lijunchao 于 2008-5-23 21:45 发表
审核员提出来的不合格项是有根据的，不是他自己想开就开的，NSF审核是要根据NSF审核条款来审核的，详细审核条款见附表
1、两个蓄水池是水泥瓷砖砌成，且其中的水不能排净，同时无CIP
整改：无法改
既然用水泥瓷砖做成，怎么就不能改呢？把底部的瓷砖打掉，重新做成有一定弧度的就行了。
5、厕所不是坐厕.
整改：暂时无法改
...
NSF审核中文检查表.rar
(2008-05-24 09:55:19, Size: 31.1 KB, Downloads: 29)
