转帖:ISO9000摩迪公司朱松柏老师审核全程陪审笔记

上一篇 / 下一篇  2008-12-12 11:17:17 / 个人分类:认证之家

ISO9000摩迪公司朱松柏老师审核全程陪审笔记

前言:呵呵,经常在这里搜刮别人的东西,很少奉献过。今天借此机会,发一个本人全程陪审的笔记,望对从事体系的同行们有点帮助。

审核老师一共两位,我陪的是这位老师,另一位品质经理陪同孔威老师,过几天一并把他的记录抄下。我就像是一台录音机,从这位老师第一次张嘴开始,记到闭嘴结束,这是我从事此项工作以来记得最详细的一次。

业务部

1.询问业务部人员自己部门有哪些程序文件、三阶文件、表单记录,有什么日常工作?引导业务人员找出与本职工作相关的所有体系文件。

2.询问客户下单方式有几种?引导业务人员说出口头订单,再问口头订单如何处理?查口头订单的登记状况。

3.查看《订单登记表》,抽查一款客户订单,询问业务人员收到后如何处理,要不要评审?评审有几个部门的人参加?评审通过什么方式?要求业务人员讲述评审过程。指明一款订单,问业务人员订单上客户要求有哪些?对于交付能力如何评审?

老师引导:新订单评审时则需要打样,旧单则不用,评审主要是跟单的人识别客户要求,然后统筹评审,其他人员协助,如:品质要求、法律法规的要求(ROHS)、设备能力、库存状况(多少,要写在订单上)、排程状况、人员状况(新手与熟手也会不同)。另:若是接了客户订单后外发,则要看采购人员的《采购单》,看产品是何时到厂的。若评审的结果满足不了,则业务人员需与客户沟通,客户同意(可以是传真,若是口头同意,则需在《订单评审单》上注明,或把订单传给客户,要求其重新传回)。

建议:(1)有客户提供样品,向需请客户提供2个,若是该产品外发加工,则提供一个给加工商,另一个留厂里备IQC检验。(2)客户订单发过来是以前做过产品的话,对设备能力、库存状况等方面也要评审。

4.审核老师抽了三张客户订单,要求业务人员找出配套单据《工程单》、《送货单》、《样品确认单》、《出货单》、《客户承认书》。

5.各单据编号之间一定要有可追溯性,针对业务人员找记录缓慢的建议。

6.指出“CCC”标志不能随便使用,询问我司在印刷CCC标志时有无在客户授权下使用?客户方是否真正通过了CCC认证,客户有无将其获得的CCC证书传于我司?

7.查订单变更,询问业务人员如何处理?

8查程序文件中定义的“非常规订单”,看程序文件中规定的一段话与实际操作是否一致。

9.审查《样品作业指导书》,建议对打样过程进行详细描述,比如:样品做出后,由谁检验?尺寸公差范围,纸质:用什么材料,还有ROHS的要求等等。

10.查《打样工程单》记录,指出该填的一定要填写完整。

11.查《顾客满意度调查程序》,问业务人员做顾客满意度目的是什么,顾客满意与顾客投诉有什么区别?什么程度为满意,什么程度为不满意、极不满意、尚可?指标要有明确规定,可测量,应说明客户总数有多少,调查发出多少份?调查的客户对于总客户来讲有百分之多少的覆盖率,(朱老师引导:所调查的客户至少占总客户的80%以上)回收率有多少?有无用特性要因图抓住主要不满意原因,有无针对主要不满意原因做出《纠正预防措施报告》?

生产部

1.询问有无《生产计划流程图(单)》?

2.生产计划怎样受控,生产过程怎样受控?

如何知道自己每天要做什么?每天要做的产品在哪里体现出来?建议PMC部编制《生产计划排程表》,此表要体现某产品从哪天开始做?现在做了多少?明天要做多少?做到什么时候结束?交货期是哪天?生产部再根据PMC部的《生产计划排程表》,把具体要生产的数量分解到每个工序上,然后逐步跟进,保障产品顺利生产,如期交货。

3.检查生产现场,提出过油机热度控制,没有具体的温度参数控制?

4.磨光机的温度控制,没有具体的温度参数控制,转数参数没有具体的参数控制。

5.表面处理首件没有做记录。

6.对木样做进出登记,状态也需做记录。

7.检查生产设备的维护保养状况,询问由谁来做保养,谁确认?

行政部

1内审员能力要求有无确定,有何种资料证明?管理代表、内审员有无明确的职责说明?

2.其它相关职位的职责有无明确说明?

3.询问人员甄选过程?

4.要求行政部人员出示新进人员资料,审查新进人员有无培训,要求行政部人员出示《年度培训计划》,审查各部门有无按计划实施培训?有无《培训签到表》、《培训内容记录表》、《培训成绩考核登记表》?

5.朱老师提出建议:集体培训应该加强,自我培训应该加强。

文控:

1.询问文控人员什么是受控文件?(朱老师引导:经过审核、批准、分发等过程控制的文件是受控文件。)

2.询问文控人员文件审核、批准的目的在于什么?(朱老师引导:文件审核、批准目的在于保证文件的适宜性,文件发行控制是保证文件的有效性。)

3受控文件有哪些?分为几阶?每一阶对应的都有哪些文件?

4.请文控人员讲述文件控制详细过程。

5.询问文件修订该如何控制。

6请文控人员出示《质量记录总览表》,查内审质量记录的保存年限是否适宜。

7.朱老师引导:文件控制应该有文件发行范围的描述,文件发行依据〈〈文件发行范围〉〉执行,需另做一张《文件发放登记表》,为方便长期作业考虑,〈〈文件发放登记表〉〉与总览表不应合二为一,需另做一张〈〈文件总览表〉〉。

 

ISO9000摩迪公司老师审核(末次会议)内容记录

1430末次会议召开,审核组长主持了本次会议。

一、信息确认:

A.产品范围的确认

B.公司地址确认

二、重申审核的局限性

三、重申保密说明

四、宣布审核发现(口头):

A.总结我司做得好的方面,如计量设施方面的管理和控制等。

B、总结待改进的方面:

1)客户有特殊要求的订单在评审方面要全面实施。

2)样品制作、工艺方面文件不完善,样品确认文件不完善。

3)对委外供应商要加强管理,诸如在生产能力、技术力量、设备能力等诸方面给予控制。

4)库房管理要有温湿度的控制要求,做好先进先出管理,如将不同颜色的标签将月份展示出来。

5)盘点的过程应清晰,最终目的是物帐一致,有注明是否盈亏,帐本不能涂改,财务部门应参与盘点。

6)现场标识不够明确,已完成品的与未加工品的混放。

7)忌经验式管理,要把经验管理提升为一种理论,对这种理论形成制度,持续改进。逐步演变为以“制度”管人。

8)应导入数据分析,对过程中的数据做分析。

9)对员工应加强培训,注重培训的策划,如入职培训应有哪些内容,在职培训应在何时,有哪些内容,培训效果如何评价等。

五、审核发现(书面不符合报告形式)

A.公司未规定原纸、坑纸的规格尺寸、厚度、粘性、定量的抽样标准;未明确首检的数量、时机;未规定成品尺寸、水分的抽样标准;

B.公司未按《来料检验标准》要求对胶水的粘性、功能进行测试;

以上不符合ISO90012000版标准8.2.4条款的要求。

C.生产部表面处理组在2007-8-30生产产品“12CM电源400PT/500T共版彩盒2000pcs(生产工程单号JOB/0708127)”过程中,未按规定在批量生产前实施首件确认,不能确保生产过程在受控状态下进行。

D.公司在过油及磨光过程监控策划中,未明确规定过油及磨光的温度以及流水线的速度,不能确保表面处理过程(过油、磨光)得到有效控制。

以上不符合ISO9001:2000标准第7.5.1条款的要求。

六、宣布我司以有条件形式推荐注册。

七、要求我司一个月之类完成纠正措施报告,并告诉我司相关人员从哪些方面填写该报告。

A.把问题改正过来。

B、进行原因分析。

C、采取措施。

D、举一反三,看组织本身还有无其它相关的不符合事项,一并改正过来。


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引用 删除 ding ni   /   2009-03-29 22:59:31
Very good
引用 删除 思思   /   2009-03-25 10:00:49
引用 删除 Guest   /   2009-03-25 10:00:35
1
东海钓夫的小船 引用 删除 东海钓夫   /   2009-02-24 09:17:40
不对吧?你们做纸张、纸盒了?
胶水的粘度?
笑一笑 引用 删除 10xyx   /   2008-12-12 17:18:19

表扬一个
奶酪的个人空间 引用 删除 奶酪   /   2008-12-12 16:00:52
很好的资料!
xiaoji_9519的个人空间 引用 删除 xiaoji_9519   /   2008-12-12 15:55:58
5
 

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