品质经理自我诊断检查表——1

品质经理自我诊断检查表——1

品管组织：

  1．有无文件化的品管组织及隶属
  2．有无文件化的各品管人员职责分工及隶属
  3．有无文件化品管权限，例货物通行判断权
  4．所有品管人员有无专业培训上岗，有无相应记录
  5．组织有无文件化的奖惩制度，工作的有无纳入薪资
  6．评定制造单位质量不良状况之数据是否 来源于品质部且品质状况有无纳入部门绩效

工作考核
  1．有无文件化进料检验标准
  2．进料检验标准有无明确规定所参考资料及物品，例样板、BOM表、订单等
进料检验  

  3.当材料本厂无法验证时有无购人材料的材质证明或外检
  4．有无文件化规定定进料验收异常处理的程序
  5．进料验收纪录是否准确、明确及归档保存
  6．进料放行的权限有无明确规定在何一人员或级别。
  7．检验状态标示有无区分及执行
  8．有无参与供应商评定，品质所占比例是否合适

制程检验

  1．有无制程作业标准且完整、完善
  2．有无制程检验的标准完整、完善
  3．有无明确制程检验流程即各质量控制点
  4．有无制程检验记录且真实可行
  5．有无文件化制程异常处理的程序
  6．制程中的半成品放行权有无明确规定事实上在你一人员或级别
  7．有无文件化，制程中检验状态标准及区分且执行
  8．有无相关品质问题及统计分析

成品检验

  1．有无成品检验的规范及验收标准
  2．有无文件化规定成品异常处理程序
  3．有无文件化规定成品的标示处理及确定执行
  4．有无成品出货检验记录且记录完整
  5．有无有效防止成品漏检的方法
  6．有无文件化规定成品出货放行的权限在某人、某级别

仪校管理

  1．各检测设备的精确及所需精度有无明确规定
  2．各品质检验流程有无明确规定所使用仪器名称
  3．检测设备有无定期校正／校验
  4．检测设备操作书是否完整
  5．检测设备有无定期保养且建档


品质保证能力

  1．有无完整的质量保证体系(从设计一出货一服务)
  2．整体管理架构是否完整，各级管理职能是否明确
  3．是否以文件形式规定质量目标(量化)且为员工所理解及各部门执行
  4．各相关质量保证单位有无对质量记录的收集、发放、借阅等进行管制
  5．产品生产过程中各产品的状态有无标识并有追溯性
  6．客户抱怨处置是否及时，有无对客户进行客户满意度调查
  

品质计划

  1．生产前有无完善的品质计划，尤其对特殊的产品有无特别的规定
  2．客户之要求有无被相关质量问题人员知道

  3．各相关人员有无岗位培训，且考试通过方可上岗，有无相应记录
  4．是否对可能发现的异常进行分析识别，并采取预防措施
  5．公司有无有助于质量提升的5S、QCC、刚正A等活动
  6．涉及产品更改，有无书面联络，并做相应品质再检验确认且有相应记录
  7．品质控制各阶段(1QC、WQC、FQC、0QC)能否保证未有漏检发生，有无相应方法或程序支持

成本

  1．公司有无对品质成本进行识别，并做相应核算
  2．有无定期对品质成本的控制进行检讨，并改善

品质经理自我诊断检查表——2

进料

1进料检验标准是否明确
2进料流程是否清晰
3抽样的方法是否正确
4有无定期对供应商进行现场评估
5供应商的品质状况是否定期进行了统计
6供应商的产品品质异常有无及时与其沟通
7是否有明确的供应商考核办法
8供应商连续出现质量问题是否有相应的处理办法
9供应商产品质量进行改进后有无及时跟踪
10因供应商原材料质量问题造成的损失的责任承担办法有无得到规定
11进料检验组人员的素质是否达到要求
12进料检验报告是否清晰，并得到合理的保存
13原材料存在轻微质量问题，而生产车间又急需用时，特采有哪些程序，由谁来批准
14紧急放行是否明确由谁批准
15原材料不合格品是否有明确处置方式
16规定退回供应的产品是否及时退回


制程

1制程检验人员配备是否合理
2制程检验人员素质是否达到要求
3制程检验的力度能否达到企业预防产品出现不合格品的需要
4制程产品出现不合格晶如何处置
5产品出现不合格时信息是否得到及时传递
6产品出现不合格品原因由谁来分析
7制程中所运用的统计技术是否能满足企业的需要
8制程检验人员与各车间的沟通如何，是否形成产品质量是制造出来的，而不是生产出来的理念
9产品订单的特殊要求是否能及时传递到制程品质组
10制程检验人员配备是否合理


成品

1成品是否有明确的检验标准
2成品检验人员素质能否达到相应的要求
3成品检验的抽样是否合理
4每一个订单的特殊要求是否都能准确无误地 传递到成品质检组
5成品不合格是如何处置的，由谁批准
6成品检验结果由谁批准
7成品是否可以特别放行，如可以特别放行应达到怎样的程度才可特别放行，审批权限是否得到明确的规定
8成品的包装是否有特殊的要求
9成品检验报告是否清晰，保存是否合理，能否通过成品检验报告追溯到相应的生产组、批号、日期及重要原材料等
10库存积压产品出厂前是否进行重新检验确认
1l成品是否有明确的检验标准
12  品质经理及成品检验组长是否明确了解不同的客户对品质要求的宽严程度

客户投诉
1每一次客户投诉是否以最快的速度回复，并尽量让顾客满意    
2客户投诉的处理流程及由谁来处理是否得到规定
3客户投诉回复内容是否适当，由谁批准
4每次客户投诉是否均采取了相应的原因分析，并作了必要的纠正和预防措施
5客户投诉是否有进行定期统计和分析
6交货方面是否准时，有无交货投诉


实物样品

l当不便用文字表达或用文字表达不清楚时，有无形成实物样品
2实物样品是否分为合格限度样品与不合格限度样品，让员工明确判断标准
3实物样品是否定期确认和更新
4进料、制程、成品各过程中是否均有便于参照的实物样品
5实物样品保存是否合理，使其不易变质

计量设备

1计量没备是否形成台账统一管理
2计量设备的精确度能否达到测量的使用要求
3计量设备能否追溯到国家基准或国际基准
4计量设备是否按要求定期进行校验
5计量设备所使用的环境是否达到其设备本身要求的环境条件
6计量设备的使用状态标识是否明确
7复杂的计量设备是否形成操作指导书指导员工如何操作


制度、文件及其他
1内部的奖罚制度是否明确
2各员工的工作职责是否明确
3各种工作流程是否作出合理明确的规定
4本部门能否得到技术文件的最新版本
5文件保存是否安全可靠，便于索引与使用，并能防止错用文件
6员工是否进行了适当的培训，确保其胜任本岗位的工作
7公司上级文件与思想是否及时向下传达
8与其他部门是否建立了良好的沟通