劳斯公司第三方审核细节

我公司的质量体系是综合了ISO9000与HACCP而成的完整质量体系。
最近我公司由劳斯公司进行第三方审核。
大的问题是没有，小问题有一些，说出来供参考。
1、工艺流程图：
      我公司生产多个饮料品种，制作工艺流程图时每个品种分开作，目的是便于审核人员查看，也便于归类管理；
      存在隐患：各个品种之间有很多公共的地方，比如吹瓶、水处理、后段包装等，每个品种都有一个流程图。经过多次，多方人员提出不同要求，在对文件更改时有可能会漏改部分文件
      建议：将公共部分只用一份流程图

2、危害分析：
       不同生产商、不同供应商、不同用途、不同用量的原料其危害分析应该是有区别的；
        我司在原确定原料的化学性危害（以重金属最为明显）时很多都定为2。

3、工艺流程图中已经标明CCP点：
        根据HACCP的12个步骤来说，制作工艺流程图时是不知道CCP点的。
       过多的考虑后面的步骤可能会造成不必要考虑，影响正常思维。

4、已经发现的危害一定要作分析：
       我公司已经发现一次产品中有橡胶圈，但在危害分析中的物理性危害一栏并未作分析。

等等细节说明一个问题：
体系是需要不断完善、不断改进的，并不是说一次做得很好了以后就没有事了
实际也充分说明了这一点
而且体系不应该仅仅是文件，而应充分落到实处

文件写的就是所做的，做的就是文件所写的

相辅相承才能将体系更上一层楼，就像PDCA循环一样

[ 本帖最后由 akendy 于 2006-6-28 16:55 编辑 ]