异物控制程序

1.目的

 提高员工产品品质意识，规范公司生产车间各个环节的异物控制方法措施，培养良好的操作习惯，保证产品的品质质量。

2.范围

 适用于本公司所有生产车间。

3.0定义/参考

3.1《作业员个人卫生管理规范》              

3.2《生产车间卫生管理规定》

3.3《生产车间设备、加工道具管理规定》

4.0职责

4.1各部门主管负责所属车间的人员、生产设备道具、物料、环境的异物控制管理并进行日常监督。

4.2品管部负责进行异物控制管理情况的检查并记录，及时反馈问题。

5.0程序内容

5.1车间人员带入异物的控制

5.1.1员工进入车间，在车间内作业过程中可能将自身脱落的毛发、衣服上附着的脱落丝线或佩带饰品等混入产品中，本过程异物的防止依靠《作业员个人卫生管理规范》的实施来控制，具体措施详见该文本。

5.2生产流程设备、道具等的易损部件造成异物混入控制

5.2.1生产流程设备上的硬塑料类易损部件（输送爬升带、进料台、选别桌面、金属探测机等），每年进行一次拍照存档，品管部负责实施并存档。

5.2.2生产加工用具如塑料周转筐，新购入投入使用前，应进行检查清洁，清除脱落物和毛刺等操作。每周进行清洗时，应进行检查，清除毛刺等易脱落物。生产过程中若有破损残缺，应及时将碎片回收，保证不混入产品中。

5.2.3生产中使用的刀具，生产前应检查是否完好、锋利，生产过程中若有破损残缺，应及时将碎片回收，保证不混入产品中。生产中有使用的小件工具如剪刀、胶带割刀等物品，每日工作完毕后由车间主管进行清点确认，并将结果记录于《小件物品点检表》中。

5.2.4生产车间原则上不许使用玻璃制品为工具，对于无法替代的灯具、钟表面、玻璃窗、玻璃仪器、镜子等有玻璃的用具，有防护措施：生产车间的灯具都有灯罩，冷藏库内的灯泡外加防爆灯罩。玻璃窗及有玻璃表面的器具，表面要加贴塑料薄膜，防止爆裂后飞溅开来。有检查措施：每日由品管人员检查一次车间、仓库内的所有玻璃、硬塑料制品（塑料周转筐除外），确认处于良好使用状态，降低其破裂导致混入产品的风险。并将检查结果记录于《厂区内危险物品检查表》。由于对玻璃、硬塑料的检查每日只进行一次，因此所有员工必须意识到：当发生任何玻璃、硬塑料破裂时，现场人员立刻报告的重要性。

5.2.5玻璃、硬塑料制品破裂时处理程序：

5.2.5.1一旦发现车间内玻璃、硬塑料制品破裂，发现者应立即报告车间负责人和品管人员并停止工作。

5.2.5.2生产部和品管部主管负责：a）确定污染的范围；b）隔离、收集和标识所有被影响的物料；c）找到所有的玻璃（硬塑料）碎片；d）监督指导被影响区域的清理工作；e）确认所有被影响的区域被清理干净，工作可以重新开始；f）确保被影响的物料存放在隔离区域，标识清楚，以防止交叉污染；g）确保所有玻璃（硬塑料）被找到，物料使用清洁安全；h）确定引起玻璃（硬塑料）破裂的原因，采取适宜的措施以预防再次发生。

5.2.5.3品管部保留玻璃（硬塑料）样本，便于以后参考，并将处理方法或结果记录于《厂区内危险物品检查表》

5.3车间环境可能带来异物的控制

5.3.1各车间入口设有塑料门帘，防止蚊蝇飞入。车间门缝有软垫。车间内通风口设防尘网，下水道有防鼠网。车间入口设有灭蝇灯。车间周围设捕鼠装置。并有《车间灭蝇灯分布图》和《捕鼠装置平面图》。

5.3.2车间内环境卫生的保持检查等参照《生产车间卫生管理规定》进行控制管理。

5.3.3车间负责人负责维护和检查各种设施的完好和卫生，出现破损情况，如防尘网空隙变大或破损，应及时报告维修。

5.4原辅料带来异物的控制

5.4.1包装材料异物的控制

5.4.1.1纸箱、塑料袋、标贴进厂按验收要求进行检查；分发到车间使用时，车间有专门的包材制作区域，与产品生产车间隔离开。

5.4.1.2生产使用中发现有质量问题或异物混入问题，车间负责人应将情况及时反馈到业务部，并停止使用该批包材，等待处理意见。业务部联络厂家了解情况，并要求调查事件发生原因并提供改善措施报告，存档备案。

5.4.2原料带来异物的控制

5.4.2.1原料入厂使用，应在车间外进行开箱，去除外包装后方能进入车间使用，开箱操作有工具，有双层塑料袋的原料，应将外层塑料带套住纸箱再提出物料，防止物料包装黏附有胶带碎片或夹带其他异物，操作员应检查确认进入车间的物料包装表面没有异物。成品的打包应在车间外操作。保持地面干净，操作中产生的纸屑、塑胶带、扎袋绳等废弃物及时投入垃圾箱。

5.4.2.2原料加工过程中，产品的异物情况记录于《产品异物情况表》中。一般植物性异物（稻草、树枝、树叶、木屑）和严重异物（动物毛发、塑料丝、线、塑料膜、硬果壳，稻壳、砂石）等只登记种类，危险异物（硬竹木片、硬塑料片、金属、玻璃或动物活体）或者不常见的特殊异物（只在该批物料出现，其他批次没有发现）要求登记个数和粘贴样本。品管部负责对半成品或成品进行异物抽测，发现有危险异物的产品应及时反馈生产负责人，不合格的产品进行返工。异物的成品抽测实施一定的奖罚制度，提高员工的选别能力和责任心。所有成品经过一道输送带选别的最后异物检测，检测结果记录于《成品异物检测表》中，发现有危险异物即判定该批产品为不合格进行返工。

5.4.2.3所有产品要求过金属探测器（个别特殊要求产品除外），有要求的切丝产品须过X射线机。有过磁棒的产品，每小时应清理一次磁棒。

5.5车间发现异物处理

5.5.1原料选别车间发现危险异物或特殊异物，发现者要及时报告车间负责人，车间负责人应把异物情况通报全体员工，加强员工对异物的识别能力和选别能力，并记录和粘贴该异物样本。对客人投诉过的产品，车间负责人应再三强调异物选别的重要性，提醒员工集中精神。

5.5.2切丝包装车间最后一道输送带选别中发现被切的异物（如塑料片、硬木片、树皮等），应将发现点前后的两箱成品隔离出来，再进行一次到二次的重点人工排查，将该被切异物全部找到拼配完整，方可放行。

5.5.3一个产品的不同加工工序车间应保持良好的沟通，下道工序车间发现异物情况应及时反馈到上一道工序车间，相关车间负责人根据反馈情况和原料情况，及时调整加工方法或增加选别工序，将异物控制风险降至最低。

5.2.4金属探测器和X射线排除的物料处理，在每日班后或者该批产品生产完毕后，集中进行二次到三次的异物排除，最后剩余的含金属物料废弃（整朵产品在去除金属后可回用）。X射线最后剩余排除物收集在专用塑料袋中，注明品名，赏味期限和该批产品生产数量后留存，存期满一年后废弃。

5.6监督

5.6.1车间负责人负责异物控制行动的执行和日常监督检查，发现问题及时纠正，并填写相关异物情况报表。

5.6.2品管部负责异物控制行动的检查监督，并配合做好检测记录，及时反馈问题给车间负责人。

6.0附件

6.0.1《车间每日卫生检查表》

6.0.2《小件物品点检表》

6.0.3《厂区内危险物品检查表》

6.0.4《车间灭蝇灯分布图》

6.0.5《捕鼠装置平面图》

6.0.6《产品异物情况表》

6.0.7《成品异物检测表》