做ISO22000体系时发现相关资料较少，特别是有关确认与验证的内容更少。是现将本人编写的《体系确认、验证、分析控制程序》共亨，供有关感兴趣者一起讨论、共同学习。不足之处欢迎指正。

体系确认验证分析控制程序

1目的:
为使本公司食品质量及安全卫生管理体系具有科学性、可操作性，并在实施中被严格的贯彻、执行，食品安全小组定期、不定期对食品质量及安全卫生管理体系的适宜性、一致性和有效性进行验证，以确保食品质量及安全卫生管理体系的持续改进。
2范围：适用于食品质量及安全卫生管理体系的所有要素。
3定义：无
4职责：
4.1 食品安全小组：
4.1.1负责对OPRP和HACCP计划进行确认；
4.1.2负责对PRP、OPRP和HACCP计划进行验证。
4.1.3负责组织进行内部审核；
4.1.4负责组织对验证结果进行评价和分析；
4.2品质部：
4.2.1负责CCP的验证；
4.2.2负责最终产品的检验；
4.2各相关单位：
4.2.1负责纠偏措施制定。
4.2.2负责记录保持
5内容：
基于食品质量及安全卫生管理体系的运行情况，体系验证可以是初始确认、有计划的周期性确认或由特殊时间引发的确认。体系验证可以是单项验证也可以是全面的验证。
5.1控制措施组合（OPRP与HACCP计划）的确认
5.1.1 OPRP与HACCP计划的确认时机

5.1.1.1在OPRP、HACCP计划实施之前；

5.1.1.2在下列情况下，根据需要应对危害分析的输入进行必要的更新，重新进行危害分析，并对OPRP和(或) HACCP计划进行必要的修改，在修改后的实施前要对其进行确认；


1、当原料或原料来源、产品配方、加工方法或系统、成品分销系统、用途或成品的消费方式等发生变化时；

2、发现有关危害或控制手段的新信息（原来依据的信息来源发生变化）；
3、重复检查出现同样的偏差；
4、生产中观察到异常情况；
5.1.2 OPRP与HACCP计划确认的内容
确认的内容具体见表《OPRP确认记录表》、《HACCP计划确认记录表》；

5.1.3 OPRP与HACCP计划确认的实施
食品安全小组用《OPRP确认记录表》对OPRP确认；用《HACCP计划确认记录表》对HACCP计划进行确认；

5.1.4 OPRP与HACCP计划确认结果的处理
当确认结果表明OPRP和(或) HACCP计划不能对食品安全危害进行预期的控制时，应对OPRP和(或) HACCP计划进行修改、重新评价和确认。
5.2食品质量及安全卫生管理体系的验证
5.2.1 OPRP与HACCP计划的验证

5.2.1.1 OPRP与HACCP计划的验证的时机；


1、每年至少进行一次；

2、在下列情况下，根据需要应对危害分析的输入进行必要的更新，重新进行危害分析，并对OPRP、 HACCP计划进行必要的修改，在修改后的OPRP、 HACCP计划实施一个月后，对其效果进行验证；


1）当原料或原料来源、产品配方、加工方法或系统、成品分销系统、用途或成品的消费方式等发生变化时；

2）发现有关危害或控制手段的新信息（原来依据的信息来源发生变化）；
3、重复检查出现同样的偏差；
4、生产中观察到异常情况；
5.2.1.2 OPRP与HACCP计划验证的内容
OPRP与HACCP计划验证的内容具体按表《OPRP验证记录表》、《HACCP计划验证记录表》进行；

5.2.1.3 OPRP与HACCP计划验证的实施
食品安全小组用《OPRP验证记录表》、《HACCP计划验证记录表》分别对OPRP、HACCP计划验证；验证的结果分别记录在《OPRP验证记录表》、《HACCP计划验证记录表》的相关栏目中。

5.2.2 PRP的验证

5.2.2.1 PRP验证的时机；


1、每年至少进行一次；
2、在产品或工艺过程有显著改变或系统发生严重故障时，对PRP进行适当的修改，在修改后的PRP实施一个月后，对其效果进行验证；


5.2.2.2 PRP验证的内容
PRP验证的内容具体按表《PRP验证记录表》进行；

5.2.2.3 OPRP与HACCP计划验证的实施
食品安全小组用《PRP验证记录表》对PRP的实施情况进行验证；验证的结果记录在《PRP验证记录表》的相关栏目中。

5.2.3 CCP的验证
CCP的验证包括：CCP点监控设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检测和对CCP记录的审查。
5.2.3.1 CCP监视设备的校准


品质部食品化验师按《HACCP计划表》中规定的频次对CCP点的监视设备进行校准；外校由市计量监督检测所进行。

5.2.3.2 CCP监视设备校准记录的审查
品质部主管对《校准记录表》、外部校准报告以及监测结果的评估情况进行审查，审查的内容包括：


1）校准的时间是否符合规定的频次要求；

2）校准的方式、校准数据、校准的结果是否正确、完整；
3）发现不合格监控设备后的处理方法是否适当；
4）审查后，在被审查的记录上签字确认。

5.2.3.3 针对性的取样检验
食品化验师按《HACCP计划表》中要求的频次对CCP点原料或产品进行取样检验，以验证供应商是否可信或设备设定的操作参数是否适宜。
5.2.3.4 CCP记录的审查
营运管理部副主管按《HACCP计划表》中规定的频次对CCP记录进行审查，审核人员与表格记录人员不可为同一人，审查后签名确认。审查内容如下：
1、监控记录审查的内容


1）监控是否按规定的要求进行；

2）关键限值是否符合要求；
3）关键限值发生偏离时是否采取了纠偏行动；
4）记录中是否写明了实际观察到的具体结果；

5）记录中是否有监控者的签名；
6）记录是否有可追溯性;
2、纠偏记录审查的内容


1）纠偏行动记录中是否有采取纠偏的时间、原因分析、潜在不合格品的处理、纠正措施的实施与验证的内容；

2）纠偏行动记录中是否有实施者、批准者、验证者的签名；
3）纠偏行动记录是否有可追溯性；
5.2.4食品质量及安全卫生管理体系的内部审核

品质部负责按《内部质量审核程序》的要求，组织对公司食品质量及安全卫生管理体系进行内部审核
5.2.5
最终产品的检测
食品化验师按《化验室检验技术标准及频次指引》中要求的对最终产品的各项理化指标和微生物指标进行检验，以确认食品质量及安全卫生达到了规定的要求。

5.3单项验证结果的评价
5.3.1本组织规定的验证活动发生的不符合可以是硬件设备方面，也可以是管理系统方面。验证活动可由部门进行，但结果应向食品安全小组报告，由食品安全小组进行分析。当通过监测终产品来进行验证时，若发现不符合，将所有相关批次产品作为潜在不安全产品处理。食品质量及安全卫生管理体系的内部审核；


5.3.2
当验证表明不符合时，相关验证人员应向有关责任部门发出《不合格报告》，要求有关部门采取纠正和预防措施。采取纠正和预防措施时，至少考虑对下列方面进行评审：


1、现有的程序和沟通渠道进行评审；

2、 对危害分析的结论、操作性前提方案和HACCP计划的设计方案进行评审；

3、基础设施和维护方案进行评审；

4、对包括培训活动在内的资源管理进行评审。
5.4验证结果的分析
5.4.1食品安全小组应分析验证活动的结果，包括内部审核的结果。验证结果分析为食品安全小组的职责，此项活动是对食品安全管理体系的全面分析，为更新体系提供输入(包括为内审的策划和管理评审提供输入)，而且对不安全产品的风险发生趋势要进行分析。以达到下述目的：

A确认体系的整体运行满足策划的安排，满足本标准的要求和组织建立食品安全管理体系的要求；
B识别食品安全管理体系改进或更新的需求；
C识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；
D建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；
E提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。
5.4.2应记录分析的结果和由此产生的活动，并以相关的形式向最高管理者报告，作为管理评审的输入；
5.4.3当验证结果表明需要更新食品质量及安全卫生管理体系时，食品安全小组负责对食品质量及安全卫生管理体系进行必要的更新。
5.4.4
验证活动实施后，食品安全小组负责召开会议、综合分析、评审验证结果，根据食品质量及安全卫生管理体系的规定发出《验证报告》于相关部门，由相关部门进行原因分析，提出纠正和预防措施，并经食品安全小组确认后实施纠正，食品安全小组负责对实施结果进行跟踪验证。
5.4.5《验证报告》内容包括：
A：验证的原因、目的、范围、依据；
B：验证活动的时间；
C：验证活动的内容；
D：存在的主要问题以及原因分析；
E：纠正和预防措施以及实施后的跟踪验证结果；
F：对食品质量及安全卫生管理体系的评价：
G：附相关的检验报告单。
6.相关文件
7.相关记录

[ 本帖最后由 石竹 于 2007-8-30 14:45 编辑 ]

体系确认验证分析控制程序.rar
(2007-07-31 17:46:14, Size: 8.75 KB, Downloads: 135)

有关PRP、OPRP、HACCP确认、验证、分析的通用内容表格，可做参考。欢迎大家讨论！

[ 本帖最后由 石竹 于 2007-10-5 07:57 编辑 ]

HACCP计划确认记录表.doc
(2007-09-06 11:22:14, Size: 76 KB, Downloads: 443)

HACCP计划验证记录表.doc
(2007-09-06 11:22:14, Size: 47.5 KB, Downloads: 361)

OPRP确认记录表.doc
(2007-09-06 11:22:14, Size: 36.5 KB, Downloads: 343)

OPRP验证记录表.doc
(2007-09-06 11:22:14, Size: 35.5 KB, Downloads: 305)

PRP验证记录表.doc
(2007-09-06 11:22:14, Size: 116 KB, Downloads: 311)

验证结果分析报告.doc
(2007-09-06 11:22:14, Size: 33.5 KB, Downloads: 351)

ISO22000<应急响应管理程序>

应急响应程序

1、目的

建立应急状况的识别和响应机制，制订相应的预案，在应急状况发生时做出有效的响应，防止和解决可能伴随的食品全影响,并将灾害损失控制到最小的程度。
2、范围
   
适用于公司潜在食品安全、环境与职业卫生安全、食品安全及相关紧急情况的预防和处理。
3、定义
   无
4、职责
4.1 执行经理兼管理者代表：
负责应急准备的协调、管理与所需资源的支持。
4.2**管理部：
4.2.1负责紧急情况出现时的统一指挥调度；
4.2.2负责对义务消防队进行防火技能培训和组织消防演习等应急响应的演练；
4.2.3负责与消防、医疗单位紧急联络；
4.2.4负责消防、安全设备设施的日常检查维护工作；
4.3品管部：
4.3.1负责对可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况进行识别；
4.3.2负责组织应急准备和响应程序及相关指引的编写；
4.3.3负责组织评审应急准备和响应程序的有效性；
4.4各部门：
按其职责执行本指引要求，对救灾工作进行配合。
5、程序
5.1 应急准备
5.1.1品管部负责组织对本公司可能发生的各种紧急状态进行识别，识别出这些情况会给食品带来何种危害；并组织相关部门编写《应急响应预案指引》，作为本程序文件的补充。根据公司、社会和环境的变化不断进行完善。

本公司考虑的应急情况应急方案见下表：

潜在事故或紧急事件	[size=10.5pt]应急准备	[size=10.5pt]应急响应
食物中毒	1、对食物供应严格把关，选择有资质的供应商，严格原料验收； 2、严格执行《卫生标准操作程序》；	1、拔打120急救； 2、取食物样到市疾病预防控制中心化验； 3、查明原因，采取相应措施；有顾客中毒时执行《不合格品及召回管理程序》；
停水	保证贮水池蓄满水；	使用贮水池中的水；
停电	1、与电力公司协商，要求其停电时事先通知； 2、使备用发电机保持完好状态，并备足燃油；	1、启用备用发电机发电； 2、对受影响的原料、食物进行隔离、评估。
火灾	1、按消防要求配备足够数量的灭火器材； 2、做好日常检查工作，加强对重点岗位员工的培训； 3、控制和消除火源；	1、按《应急响应预案指引》要求进行传达、疏散、停产、隔离等行动； 2、公司消防小组立即来火和抢救工作；必要时打119通知市消防队；
传染病流行	品管部关注社会传染病流行动态；	1、品管部派人收集社会传染病情况； 2、品管部组织各部门按市疾病预防控制中心指导针对性的采取预防措施，； 3、加强公司进出人员及就餐人员的卫生监测和管理；
自然灾害(地震、台风、洪水等)	1、人力行政/资源部派收听天气预报，关注气象情况； 2、提前做好自然灾害的预防工作；	1、人力行政/资源部派人收听天气预报； 2、各部门对人员财产采取保护措施； 3、对受影响的原料、食物采取保护措施或转至安全的地方，并对它们进行隔离、评估。
天然气泄漏	1、规范员工的操作行为； 2、加强日常检查工作；	1、立即局部或全部停产，切断泄漏点附近一切火源，同时想办法关闭泄漏点管道上游阀门； 2、做好人员疏散、隔离和抢救工作，自身不能解决问题时，拔打供气公司电话求助，必要时同时拔打119报警，； 3、对受影响的原料、食物进行隔离、评估。
食品供应链的突变	1、同类食物保持2家以上供应商； 2、品管部派人关注社会食物信息情况；	1、立即寻找新的供应商，临时紧急采购同类食物或代用品； 2、化验室调整并加强食物检测频次；
高温中暑的急救	1、在高温区配制降温设施； 2、保持良好通风； 3、配备防暑药物；	1、迅速离开高温环境，到通风良好的地方，解开衣扣，补充含盐的饮料； 2、重度中暑送医院抢救；
触电急救方案	1、规范员工的操作行为； 2、做好安全用电教育工作；	1、切断电源； 2、现场检查伤员的呼吸、心跳，有无休克现象； 3、做好现场复苏同时通知急救中心；
人身伤害	1、规范员工的操作行为； 2、做好安全生产教育工作；	1、打120急救同时采取止血措施；； 2、如果呼吸停止应进行人工呼吸和胸外心脏按摩； 3、防止颠簸，平稳运送；

5.1.2**管理部对消防器材和设施进行定点标识，每月定期检查其数量和完好性，并合理维护保养，对于过了保质期或使用效果不好的消防设施及时更换。

5.1.3**管理部以保安及维修为为主体抽调各部人员成立公司消防小组。并对消防队员进行安全防火技能培训，每年组织安全防火演习。
5.1.4为相关岗位配备完善的个人防护用品，如手套、口罩、防护眼镜、并培训员工熟练使用。并在公司适当位置准备急救用品。
5.1.5人力资源/行政部负责健全包括有消防队、医院、治安队、创伤急救中心、疾病预防控制中心、天然气供应公司等单位及公司各关键人员的通迅联络表，并与各相关单位保持联络，以获取相关信息。
5.2 应急响应
5.2.1紧急事件发生时，事件发生的部门应立即向**管理部当班主管报告，同时采取处理措施，如暂停生产、切断电源、疏散、隔离等。
5.2.2**管理部主管或当班主管应以最快的速度赶到事发现场，指挥紧急事故的救灾、处理工作。所有的部门和人员都须密切配合，服从指挥和调度。
5.2.3救灾工作应将防止或降低人身伤害放在首位。应迅速将受伤人员送医院或通知医院赶到现场进行紧急救护。
5.2.4如遇火灾，首先应切断电源，然后公司消防小组按预定分工灭火、疏散人员、物资等，尽可能减少生命财产损失。在组织公司消防小组救火的同时打119向消防队报警，报警时应讲明起火地点、火势大小、起火物资、公司电话号码等详细情况，并派人到路口接警。如遇天然气泄漏，立即局部或全部停产，切断泄漏点附近一切火源，同时想办法关闭泄漏点管道上游阀门。做好人员疏散、隔离和抢救工作。拔打新奥供气公司电话求助，必要时同时拔打119报警。其它紧急情况应决定处理对策(参见上表)。
5.3 纠正和完善
5.3.1事故发生后，**管理部组织有关单位和人员进行调查，查明事故的原因、性质、经过、污染、伤亡、食品安全受损、经济损失等情况。在事故调查的基础上，提出处理意见和防范措施建议。对事故责任人要做出行政或经济的处罚决定，必要时依法追究刑事责任。事故处理必须遵守三不放过原则，“事故分析不清不放过，事故责任者与员工未受到教育不放过，没有防范措施不放过”。
5.3.2**管理部负责编写“事故调查与处理报告”。并向责任单位发出《纠正和预防措施要求单》，并按《纠正和预防措施控制程序》的要求对纠正和预防措施的实施效果进行监督验证。
5.3.3**管理部负责向执行经理提交“事故调查与处理报告”。并做为管理评审的输入。
5.3.4品质理部负责组织对本程序进行评审，根据评审的结果对本程序做必要的修订，使其不断地完善。
6、相关文件
《纠正和预防措施控制程序》
7、相关记录
《事故调查与处理报告》
《纠正和预防措施要求单》


[ 本帖最后由 方才 于 2007-10-8 08:21 编辑 ]

应急响应程序.doc
(2007-09-13 12:04:53, Size: 44 KB, Downloads: 60)

今天又开始了又一年的上班生涯，晃如只是一瞬间新年就过完了。似乎过年也印证了这句话——平淡是真。

就当是个周未吧。

全能而退---职场征文

打工难，难打工，是当今许多人的感叹，甚至是切身体会。只是不同的人，在同一个环境中有着不一样的思索，不一样的承受，不一样的行为。在我打工最为困惑之时，想了很多，于是就写下了这篇感想。现在征文收尾之时，抽空重新整理，兑现自己征文初交一篇的承诺吧。（请忽转载）



刚开工不久，又接到了老乡小许打来的电话，说开年后又荣升到高级经理一职。真是后生可畏，眼看着这些年青人一个个都在超越自己，在为他们高兴的同时，也有些廉颇已老的感觉，真是长江后浪推前浪。
还记得千禧初年十一月，刚出校门几个月的小许，一扫刚参加工作时的兴奋。正准备辞职的他，已是一脸的泪丧和疲惫，刚见面，就一路开始抱怨：“没想到，刚工作碰到就是自己最不愿见到的领导。什么鸡毛蒜皮的小事他都管、他都说，成天指责你大堆的不是。他似乎比谁都内行，比人事更懂人事，比生产更会生产，比财务更像财务，比销售更像销售，比专业更专业。并且他什么都想管，也什么都去管。他可算得上是挑毛病的专家，能从你的工作中挑出大大小小的所有毛病，最佩服的是他真能从鸡蛋里挑出骨头。而在我们部门内，他却是成天忙于一些小事，忙得团团转，一些大事情却往往没抓住。弄得我们几个手下即使做得再好，结果部门工作到了他那综合也没了什么成绩，倒是成天受指责，到头来什么都没做好，让人越来越没信心。工作条件不好倒也罢了。碰到这种领导，你说，我该怎么办，是不是只有走人了。快帮我拿拿主意。”听了他的话也不免有些同情。这种处境谁碰上都不愿意，更何况是个刚出校门不久的年青人。想当初，我也算是遇到过这种对份外的事“什么都懂”，对份内的事却是不太懂的领导，也碰到过在鸡蛋里能挑出骨头的领导。也算是有同感吧。便开导他道；
谁都想自己的领导是最高明的领导，既有高明的领导才能带动下属，又具有独特的人格魅力，同时还能处处为手下着想。跟着这样的领导既能学着不少的东西，进步最快，也能让人越来越有信心。但现实生活中这样的领导少之又少，况且，谁都不是天生的领导，再高明的领导也有一个成长过程。能碰到这种高明的领导只能说是一种幸运。但没碰到这样的领导，也同样要好好工作，总不能因此就荒废自己的事业？从另一个角度讲，碰到你现在这样的领导也不一定就是坏事，甚至对你还有好处。你想，在这种领导下面做事，时时都有人提醒你别犯错，出了错也总有人告诉你，这点更是难得。凡领导说得对的，你就听，也正好借此改正自己的毛病，说得不对的，权当“闻过则喜”，也别放在心上，今后注意不犯就是了。这样，只要你换了一个心态，把这当做一个学习的机会，不断地改正自己的错误，你就不但不会再苦恼，而且还会因此而受益。过段时间后，领导对你的指责自然会越来越少，再后来，甚至想挑也挑不出你的毛病。到了这个时候，你说，你还会苦恼吗？当然，话虽这么说，这也不是人人都能做到的。如果你实在做不到，也别免强自己，也不一定非要在这种领导下面做事。这样可以坚定你早日离开的决心，谁能说离开了不是另一个好的机会，不会比现在更好？这也同样可激发你的志气，让你更加努力，增取早日当上领导的领导，甚至自己做老板，让这种领导再也无权对你挑刺。
隔天，小许若有所思地走了。过了几天，小许打来电话，说他暂不辞职了。去年初，小许去了另一家公司。听说，提出辞职时，领导竭力地挽留他，但他此时去意已决。后来他对我讲，其实离开这家公司是迟早的事，只是听了我的话后下了决心，坚持到要改掉一些当初连自己都不知道的坏毛病后再走。再不久，传来了小许的喜迅，已升为了部门主管。现在，才一年的时间，为他能成为公司核心领导层感到高兴，自已闲遐之余也多了一个好去处。试想，在抱怨恶劣的环境的同时，几多人能够意识到哪不是一个升华的起点。


[ 本帖最后由 david_lxl 于 2007-9-4 09:35 编辑 ]

最近有点忙,要做的事太多,有空了定会好好添加内容的.