风险评估控制规程

1.0目的

针对生产过程可能发生的各种风险进行评估﹐对可能发生的危害进行有效的控制﹐提高產品的安全性﹐确保产品安全。

2.0适用范围

适用于本公司各类产品生产过程的评估。食品伙伴个性空间
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3.0          职责和权限食品伙伴个性空间#b,gN5\fy

3.1总经办﹕负责召集管理层临时会议讨论解决方法﹐并做好会议记录。食品伙伴个性空间$F)F*iL*x#q:^fm

3.2品管部﹕负责控制公司原物料﹑产品安全性。

3.3生产部﹕负责对原物料﹑产品进行消毒或返工处理。食品伙伴个性空间6b9T-K.GH

3.4总经理﹕负责批准各处理方案的实施。

4.0操作方法食品伙伴个性空间+k?lIbf

4.1生产过程的风险评估﹕

4.1.1來料控制﹕

倉庫對于存放在倉庫的原物料控制好其存放環境﹐對倉庫內和周邊的環境每天進行衛生清潔。對于供應商的來料﹐品管部在來料到達公司時依據取樣規則加嚴取樣﹐并進行微生物測試﹔如是疫區內供應商的來料﹐要求其提供官方產品安全性合格檢驗報告﹐否則將考慮更換廠家原料。

4.1.2制程控制食品伙伴个性空间9E%j%xH-?

生产部依据《车间卫生管理规范》对车间的卫生进行控制﹔依据《包材﹑产品消毒指引》对包材和产品进行消毒﹔品管部依据《产品检验程序》对产品及过程的监控﹐包括个人卫生﹑环境卫生﹑消毒措施﹑半制品﹑半成品和成品的微生物检验。

4.1.3出貨成品﹕食品伙伴个性空间1kZA8R1w k/t/es!W$@w

在此期间所有产品在出货前必须经过消毒处理﹐消毒方式有﹕环氧乙烷消毒处理﹑臭氧消毒处理﹑辐射消毒处理等措施﹐具体消毒方法视情况而定。食品伙伴个性空间NAB
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4.2突发事件的风险评估﹕食品伙伴个性空间R4r+s9W/g)Ga0@

4.2.1能源故障处理﹕

当能源故障产生时，由品管部組織生产部等相关部门对相关材料、半成品、成品进行处理，确定是否存在潜在不安全性，分析、确定需隔离的产品。

4.2.2设备故障处理﹕食品伙伴个性空间$S4P&_j:P;Myg]1|C

当设备出现破损或泄漏﹐生产部须马上停止生产﹐将半制品或半成品进行分装﹑隔离﹐重新投产时须跟进生产全过程﹐并记录在案﹐品管部须加强跟进和检验﹐并对可能造成潜在的不安全因素进行分析﹐生产环境重新进行评估。

4.2.3火灾事故处理﹕食品伙伴个性空间i.v1uRb5kLa?X

火灾出现后，由行政部负责火警报案（119），并同时组织相关部门进行救火工作；在人力资源部主导下生产部对人员进行安全疏导；火警解除后，由总经办组织品管部﹑生产部对生产环境、原材料、半成品、成品进行分析评估，对可能造成的危害制订处理措施。

4.2.4生物恐怖主义

接到生物危害信息后，立即通知总经办﹐由总经办组织相关部门对此可能造成的危害进行分析，并采取隔离、追溯、召回等措施；由品管部对生物危害的其它风险进行分析，并采取措施。

4.3工廠安全風險評估﹕食品伙伴个性空间\3a.Ig I

4.3.1外來人員的管理;

外来人员包括﹕客户来访，须由营销部提出申请，经总经办批准后由营销部人员带领才能进入公司，在门卫处登记后，佩戴来访客人标牌，由相关部门人员陪同，参观公司。‚上级主管部门：安全、消防等方面的检查人员由公司行政部人员陪同；卫生、质量方面的检查人员由品管部、技术部人员陪同；检查人员须佩戴客人标牌以示区别。
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~)I0ƒ设备安装、调试的人员须由行政部设备维修组、技术部或生产部有关人员陪同对设备进行安装调试，并佩戴客人标牌。„原料供方人员来公司送货，由采购部人员或仓库保管员陪同，佩戴客人标牌。所有到我公司的外来人员在我公司内须遵从我公司的有关规定。

4.3.2生产的关键岗位控制食品伙伴个性空间!m7J3?R0S1T&BX,Jb

公司在产品生产的关键岗位装有摄像监视系统，每日由总经办负责生产现场监控、及通过录像监控以防止不法分子人为的破坏产品。食品伙伴个性空间)F;~
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4.3.3有毒有害物品控制

公司所用的有毒有害物质﹐要有专人保管﹐造册登记及使用记录﹔实验室常用药品、危险药品按相应的MSDS表进行使用与贮存。﹐并严格进行控制。

4.3.4运输车辆的管理﹕

公司产品的运输由船务部负责考察运输公司的运输能力、资质、均符合公司要求后，与其签订托运合同，并由公司专职人员负责检查其车辆情况，合格后由公司专职人员负责装车，并用苫布盖好，出公司大门时再由门卫负责检查核实装车情况，全部符合后放行。食品伙伴个性空间3Y-k\@R!I

4.4环境控制风险评估﹕

4.4.1虫害的控制﹕食品伙伴个性空间Fx#R\CO'b)`c1e

门窗的管理﹕整个厂房应封闭，有一层门帘以防止飞虫的进入。所有的窗和排风扇都应有可防蝇的纱窗。行政部负责每天对所有门窗进行检查，如发现任何问题应请维修部立即给予解决。各生產車间安装有灭蝇灯﹐走道有捕鼠笼﹐定期检查并记录﹐同时﹐公司聘请专业卫生公司进行定期杀虫灭鼠。食品伙伴个性空间Jc4n@7HaUr1h|i

4.4.2異物的控制﹕

异物指在产品生产过程可能含有了的例如：金属、玻璃、石头、头发、塑料等的物质﹐异物源控制﹕加强原料及供货商的评估﹐新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应对潜在的异物源进行评估并采取一定的措施来避免异物源的存在。某些本身就是异物源的设备应尽量避免使用﹔操作人员严格按SSOP的要求进行操作﹐防止可能带入的异物。

4.5风险评估的方法﹕

由总经办组织进行﹐在内部审核和管理评审时﹐做为输入的内容之一。

4.6風險評估的頻次﹕食品伙伴个性空间2`r5c*B#Y)xL9TR3K

按管理評審的要求﹐每年進行一次。;食品伙伴个性空间 c-Qpq[$U

5.0相关文件

5.1仪器生产厂家提供的说明书及相关资料。

6.0记录及表格食品伙伴个性空间!X5@X;ah?/yCO

6.1《突發事件控制規程》

6.2《工廠安全控制規程》

6.3《環境管理控制規程》食品伙伴个性空间/a
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6.4《虫害控制規程》

6.5《玻璃控制規程》

6.6《斷針控制規程》

6.7《木制品控制規程》食品伙伴个性空间*xqGb4m,SC6?1r