自古逢秋悲寂寥,
我言秋日胜春潮。
晴空一鹤排云上,
便引诗情到碧霄。
质量管理体系审核中常见的不符合项
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下一篇 2007-09-24 14:49:25
/ 个人分类:食品安全
一、质量管理体系(标准条款:4)食品伙伴个性空间!Lel7M#Pyk6b
1、质量手册(标准条款4.2.2)
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[1a7]@ ]@0(1)各部门执行的文件与手册的规定不一致。
L(MTTxtvY/e0
7|}2eG|?[0(
2)质量手册未包括或引用形成文件的程序。
食品伙伴个性空间,s c%e)]7H&y
(
3)对标准的剪裁不合理。
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U J o0(
4)质量手册不是最高管理者签发。
食品伙伴个性空间,ly'{ k0TqkG
L6S;z
(
5)质量手册不能完整反映该组织的性质特点。
食品伙伴个性空间$p7v"W;W\.k
(
6)程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。
veB0ONR$vY,p'B0(
7)程序文件与质量手册不协调一致。
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8)质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用
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2、文件控制(标准条款
4.2.3)
食品伙伴个性空间,gZQ)^QcM7g
(
1)程序没涉及失效文件的控制。
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(
2)外来文件、发外文件未列人控制范围。
食品伙伴个性空间`q|s"N"i9B,tp\
(
3)电子媒体和其他形式的文件未受控。
食品伙伴个性空间T+o_YL-[(e1V$t`
(4)发布的文件无批准人。
7tw#teFW5c0(5)不能识别文件的修订状态。食品伙伴个性空间Qc%A&w5Vi3T
(6)未标识保存的作废文件。食品伙伴个性空间 ny)@.V rda'g9g
(7)外来文件没有办理识别性的手续。食品伙伴个性空间U,nx(H8T
(8)未对文件进行定期评审。食品伙伴个性空间L U)rR&x
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(9)文件的发放没有控制,随便复制。
3D0c$S4smZx5f(M0(10)保管不善,不能迅速出示文件。食品伙伴个性空间;tx?(Bwd
(11)文件更改记录没有或不适当。食品伙伴个性空间Hp5b+f!`2s&g1?2z
(12)文件被非授权人复制或更改。食品伙伴个性空间sMr-F-`d+M.|*o4Y7Y
(13)现场使用的文件不是有效版本,或有效版本与作废版本并存。食品伙伴个性空间l|P(Q
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3、记录控制(标准条款4.2.4)
]/z}9z+e(i d\}@0(1)供方的质量记录未纳人控制范围。
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IS@0(2)未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。
{8s$?%S`0(3)质量记录保存环境不符合要求。食品伙伴个性空间!f(C1d;Zp:v;k8i;exv
(4)质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。食品伙伴个性空间:m#imhT mC;|H
(5)质量记录填写不全,质量记录上无记录者签名。食品伙伴个性空间?TcqNO)Z
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二、管理职责(标准条款:5)
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Tz_E+RQX?#Z01、管理承诺(标准条款5.1)
w&FNc~!K{[0P6J:j~0(1)最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。食品伙伴个性空间$Ru Q?3Vw}u
(2)组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。
C,WFTym+xf9h0(3)资源配置不足,检验人员素质差,内审人员未经培训。
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b02、以顾客为关注焦点(标准条款5.2)
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pc{0(1)拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。